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- 공지사항 2019년 재가노인지원센터 예산서
- 2018-12-26 13:43:23
2019년도 한아름재가노인지원센터 세입 세출 예산서 | |||||
(단위 : 천원) | |||||
계 정 과 목 | 2018년도(A) | 2019연도(B) | 증감(B-A) | ||
관 | 항 | 목 | |||
세 입 총 계 | 408,174 | 441,708 | 33,534 | ||
보조금수입 | 보조금 합계 | 368,412 | 393,928 | 25,516 | |
보조금 수입 | 운영비 보조금 | 182,680 | 197,629 | 14,949 | |
급식사업보조금 | 181,766 | 190,879 | 9,113 | ||
기타보조금 | 3,966 | 5,420 | 1,454 | ||
후원금수입 | 후원금 합계 | 27,000 | 29,482 | 2,482 | |
후원금 수입 | 지정후원금 | 23,000 | 24,482 | 1,482 | |
비지정후원금 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | ||
전입금 | 전입금 합계 | 8,000 | 7,000 | - 1,000 | |
전입급 | 법인전입금(후원금) | 8,000 | 7,000 | - 1,000 | |
이월금 | 이월금 합계 | 1,200 | 6,593 | 5,393 | |
이월금 | 이월사업비 | - | 4,000 | 4,000 | |
전년도이월금 | 1,200 | 2,593 | 1,393 | ||
잡수입 | 잡수입 합계 | 3,562 | 4,705 | 1,143 | |
잡수입 | 기타예금이자수입 | 5 | 5 | - | |
기타잡수입 | 3,557 | 4,700 | 1,143 | ||
세 출 총 계 | 408,174 | 441,708 | 33,534 | ||
사무비 | 사무비 합계 | 218,335 | 237,735 | 19,400 | |
인건비 | 193,014 | 210,213 | 29,503 | ||
급여 | 162,560 | 151,500 | - 1,056 | ||
제수당 | - | 22,354 | 22,354 | ||
퇴직금 및 퇴직적립금 |
13,560 | 12,625 | - 935 | ||
사회보험부담금 | 12,538 | 16,774 | 4,236 | ||
기타후생경비 | 4,356 | 6,960 | 2,604 | ||
업무추진비 | 1,000 | 1,400 | 400 | ||
기관운영비 | 1,000 | 600 | - 400 | ||
회의비 | - | 800 | 800 | ||
운영비 | 24,321 | 26,122 | 1,801 | ||
여비 | - | 720 | 720 | ||
수용비 및 수수료 | 5,811 | 6,142 | 331 | ||
공공요금 | 3,800 | 3,800 | - | ||
제세공과금 | 2,300 | 2,340 | 40 | ||
차량비 | 6,010 | 7,000 | 990 | ||
기타운영비 | 6,400 | 6,120 | - 280 | ||
재산조성비 | 재산조성비 합계 | 1,500 | 1,500 | - | |
시설비 | 1,500 | 1,500 | - | ||
자산취득비 | 1,000 | 1,000 | - | ||
시설장 유지비 | 500 | 500 | - | ||
사업비 | 사업비 합계 | 183,639 | 197,768 | 14,129 | |
운영비 | 146,854 | 148,245 | 1,391 | ||
수용기관경비 | 11,065 | 10,448 | - 617 | ||
특별급식 | 135,789 | 137,797 | 2,008 | ||
교육비 | 1,850 | 1,200 | - 650 | ||
교통비 | 1,850 | 1,200 | - 650 | ||
사업비 | 34,935 | 48,323 | 13,388 | ||
공동모금회 프로그램사업비 | 23,000 | 28,482 | 5,482 | ||
여가활동지원 | 1,900 | 2,000 | 100 | ||
주거환경개선사업 | 360 | 1,000 | 640 | ||
김장사업비 | 1,200 | 1,295 | 95 | ||
재가 일상지원사업비 | 4,959 | 10,166 | 5,207 | ||
재가간병서비스 사업비 | - | 900 | 900 | ||
생계지원사업비 | 360 | 480 | 120 | ||
어르신돌봄지원사업비 | 1,656 | 2,000 | 344 | ||
자원봉사자관리사업비 | 1,500 | 2,000 | 500 | ||
잡지출 | 잡지출 합계 | 4,700 | 4,705 | 5 | |
잡지출 | 4,700 | 4,705 | 5 | ||
잡지출 | 4,700 | 4,705 | 5 |