공지사항
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- 공지사항 2018년 꿈밭에사람들 예산서
- 2018-02-09 15:34:08
계 정 과 목 | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 | |||
관 | 항 | 목 | 세목 | ||||
국고보조금 | 0 | 235,579,000 | 235,579,000 | 국고보조금 : 종사자 4인 급여,퇴직적립금,사대보험및 운영사업비 생계비 : 1인 251,849*9인*12개월= 시도비 : 명절위로금, 하계수련비 시군구비 : 복지개발 복지포인트 |
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보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 강남구사회취약 | 0 | 10,800,000 | 10,800,000 | 강남구 프로그램사업비 |
피해자치료회복 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 프로그램사업비 | |||
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 공동모금회 1회사업비 |
비지정후원금 | 비지정후원금 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 후원금 | ||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 0 | 9,543,000 | 9,543,000 | 비지정후원금 |
세입 | 0 | 279,922,000 | 279,922,000 | ||||
급여 | 급여 | 0 | 137,349,000 | 137,349,000 | 시설장1,종사자3인 : 급여 | ||
인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직연금 | 0 | 11,285,000 | 11,285,000 | 시설장1,종사자3인 : 퇴직연금 | |
사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 0 | 11,074,000 | 11,074,000 | 시설장1,종사자3인 : 사회보험 | ||
기타후생경비 | 복지포인트 | 0 | 700,000 | 700,000 | 복지개발포인트 | ||
기관운영비 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 홍보비및 시설기관운영비 | |||
업무추진비 | 기관운영비 | 복지개발보조금 | 0 | 3,360,000 | 3,360,000 | 복지개발보조금 | |
사무비 | 교육비 | 0 | 300,000 | 300,000 | 종사자4인 교육비 사회복지사교육및 | ||
회의비 | 회의비 | 0 | 960,000 | 960,000 | 전시협,전성협,강남구사회복지협의회 회비 | ||
여비 | 여비 | 0 | 600,000 | 600,000 | |||
수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||
운영비 | 공공요금 | 공공요금 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 전기료,상하수도료,관리비,자동차세및 기타공공요금 | |
제세공과금 | 제세공과금 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
차량비 | 차량비 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 주유비및 자동차세금 | ||
기타운영비 | 기타운영비 | 0 | 2,351,000 | 2,351,000 | |||
재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 시설비품구입 |
자산취득비 | 자산취득비 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 시설 자산 비품구입 | ||
생계비 | 생계비 | 0 | 27,199,690 | 27,199,690 | 생계비 :1인 251,849*9인*12개월=27,199,690원 | ||
명절위로금 | 0 | 810,000 | 810,000 | 명절특별위로금 | |||
운영비 | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 입소인생필품및 비품구입 | |
피복비 | 피복비 | 0 | 2,800,310 | 2,800,310 | 피복비 :입소인 피복구입비=2,800,310 | ||
의료비 | 의료비 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 입소인9인 의료비 | ||
연료비 | 연료비 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 취사및 난방비 | ||
수업료 | 사회적응훈련비 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 30,000*10*12개월=3,600,000 사회체험비 1,000,000 |
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사업비 | 교육비 | 이미용비 | 이미용비 | 0 | 200,000 | 200,000 | 입소인9인 이미용비 |
기타교육비 | 기타교육비 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
사회심리 재활 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 문화예술프로그램,사회적응 | ||
사업비 | 직업재활 사업비 | 직업재활 사업비 | 0 | 2,118,000 | 2,118,000 | 입소인 직업훈련비 50,000*3*12개월=1,800,000 기타훈련비 318,000 |
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입소자지원비사업비 | 입소자지원사업비 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 입소인 50,000*9*12개월 기타입소지원 |
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사회취약(강남구) | 0 | 10,800,000 | 10,800,000 | 강남구사회취약 프로그램,사회훈련 | |||
기타사업비 | 기타사업비 | 피해자치료회복 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 피해자치료회복 프로그램및 사회훈련 | |
공동모금회사업비 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 공동모금회 프로그램및 사회훈련 | |||
프로그램사업비 | 사업비사업비 | 프로그램 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 프로그램사업비: 미술치료,예술치료,집단상담,개별상담 | |
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 15,000 | 15,000 | 예금이자수입 구청반환 |
세출 | 0 | 279,922,000 | 279,922,000 |